वेंचर कैपिटल या खुद की पूँजी से · अमेरिका और कनाडा
हम आपके बोर्ड के लिए मासिक बहीखाता रखते हैं, Form 1120 और डेलावेयर फ़्रैंचाइज़ कर की फ़ाइलिंग करते हैं, और हर संस्थापक के 83(b) की योजना बनाते हैं। इसमें कनाडा, ताइवान, मुख्य भूमि चीन या हांगकांग के संस्थापक भी शामिल हैं। नई सहायक कंपनियों और सप्लायरों के लिए भी। अंग्रेज़ी, मंदारिन या कैंटोनीज़ में। 10 मिनट की निःशुल्क कॉल।
बोर्ड और निवेशकों के लिए मासिक वित्तीय विवरण, Form 1120, डेलावेयर फ़्रैंचाइज़ कर, और संस्थापकों के शेयरों, SAFEs और GPU खरीद की योजना। GPU क्लाउड और नियो-क्लाउड, AI चिप और AI हार्डवेयर, लिक्विड कूलिंग, बिजली तकनीक और डेटा सेंटर सॉफ़्टवेयर कंपनियों के लिए।
विदेश से चलने वाली डेलावेयर C corporation: जहाँ लागू हो, Form 5472; अमेरिका से बाहर रहने वाले संस्थापकों को भुगतान; और ताइवान भेजे गए लाभांश या ब्याज पर अमेरिकी कर।
अमेरिकी शेयरों के लिए हर संस्थापक की कनाडाई फ़ाइलिंग; कनाडा में सह-संस्थापक को भुगतान और क्या इससे कंपनी को भी वहाँ रिटर्न देना होगा; और डेलावेयर मूल कंपनी बनाने के बाद कनाडाई T2, मूल कंपनी का Form 1120 व Form 5471, और कनाडाई नियंत्रण वाली निजी कंपनी (CCPC) का दर्जा।
GPU किराये, इन्फ़रेंस, कोलोकेशन और होस्टिंग व्यवसाय; GPU होस्टिंग में आने वाले क्रिप्टो माइनर और सॉफ़्टवेयर फ़र्म भी। C corporation, S corporation या LLC चुनना और राजस्व न होने पर भी ज़रूरी रिटर्न जमा करना। अगर आपको सिर्फ़ साल के अंत के रिटर्न चाहिए, तो उतना ही काम।
ताइवान, मुख्य भूमि चीन, हांगकांग या कनाडा में मूल कंपनी वाले स्विचगियर, ट्रांसफ़ॉर्मर, UPS, कूलिंग, सर्वर और केबल निर्माता: अमेरिकी कंपनी की स्थापना, मूल कंपनी के लिए मासिक बहीखाता, Form 5472 के साथ पहला Form 1120 या कनाडाई T2, और राज्य रिपोर्ट। मूल कंपनी की वित्त टीम के साथ मंदारिन या कैंटोनीज़ में काम।
निर्माता, वितरक, रीसेलर और रैक इंटीग्रेटर: डेटा सेंटर खरीदारों के छूट प्रमाणपत्र और सीधे कर भुगतान के परमिट, नए राज्यों में बिक्री कर, कनाडा में GST/HST और स्टॉक का बहीखाता। सिर्फ़ नए राज्यों या कनाडा के लिए आपके मौजूदा अकाउंटेंट के साथ काम, या पूरा काम सँभालना।
कनाडाई डेटा सेंटरों में अमेरिकी इलेक्ट्रिशियन और तकनीशियन, और ताइवान, मुख्य भूमि चीन या कनाडा से अमेरिकी साइटों पर भेजे गए इंजीनियर: पहले दिन से पहले भुगतान से कर काटने की योजना, कनाडाई ग्राहक की 15% कटौती, और हर कर्मचारी के अमेरिकी और कनाडाई रिटर्न।
कोई डेवलपर आपकी ज़मीन खरीदना, पट्टे पर लेना या खरीदने का विकल्प लेना चाहता है, या कोई बिजली कंपनी बिजली की लाइन के लिए आपकी ज़मीन इस्तेमाल करने का अधिकार चाहती है। आपके हस्ताक्षर करने से पहले हम हर प्रस्ताव पर कर की गणना करते हैं, भले ही आप दूसरे देश में रहते हों।
काम शुरू होने से पहले आपके मूल्य प्रस्ताव में हर कंपनी, देश, साल और फ़ॉर्म की सूची होती है।
एक फ़ाइलिंग, जैसे डेलावेयर की वार्षिक रिपोर्ट; सिर्फ़ साल के अंत के रिटर्न; या मासिक बहीखाता और पेरोल भी। निःशुल्क कॉल के बाद आपकी कंपनियों, देशों, सालों और ज़रूरी फ़ाइलिंग के आधार पर शुल्क बताया जाता है। काम शुरू होने से पहले आपको शुल्क पता होता है।
परामर्श बुक करेंफ़ोन पर 10 मिनट। हमारा एक CPA पूछता है कि क्या हो रहा है और कब, फिर बताता है कि कौन-सी फ़ाइलिंग करनी होगी।
काम शुरू होने से पहले हर कंपनी, देश, साल और फ़ॉर्म की सूची, शुल्क के साथ।
उन्हें सुरक्षित ग्राहक पोर्टल पर अपलोड करें, ईमेल से नहीं।
हम आपको हर रिटर्न समझाते हैं और आपकी मंज़ूरी के बाद जमा करते हैं।
जो सामग्री है, ले आएँ। छूटे रिकॉर्ड पर बातचीत में चर्चा हो सकती है।
हाँ, प्री-सीड से Series B तक, और खुद की पूँजी से चलने वाले स्टार्टअप भी: GPU क्लाउड और नियो-क्लाउड, AI चिप और AI हार्डवेयर निर्माता, लिक्विड कूलिंग और बिजली तकनीक कंपनियाँ, और डेटा सेंटर सॉफ़्टवेयर। हम मासिक बहीखाता रखते हैं, संघीय, राज्य, डेलावेयर और कनाडाई रिटर्न जमा करते हैं, और संस्थापकों के शेयरों, रिसर्च खर्चों, GPU खरीद और नई भर्ती पर कर की योजना बनाते हैं। अमेरिका, कनाडा, ताइवान, मुख्य भूमि चीन या हांगकांग के संस्थापकों के साथ। आपकी वित्त टीम का प्रमुख या बाहरी CFO हो, तो हम उनके साथ काम करते हैं।
ज़रूरी नहीं। डेलावेयर का नोटिस अधिकृत शेयरों वाली विधि इस्तेमाल करता है: 10,000,000 अधिकृत शेयरों पर $85,165 कर बनता है। दूसरी विधि, अनुमानित अंकित मूल्य पूँजी, आपके जारी शेयरों और कुल सकल संपत्ति पर आधारित है। इनमें से 9,000,000 शेयर छोटे अंकित मूल्य पर जारी हों और संपत्ति $500,000 हो, तो न्यूनतम $400 कर बनता है। वार्षिक रिपोर्ट में ये आँकड़े देने के बाद आप दोनों में से कम कर देते हैं। नया फ़ंडिंग राउंड या उपकरण का कर्ज़ सकल संपत्ति बढ़ाता है। इसलिए हम हर साल दोनों विधियों से गणना करते हैं और $50 शुल्क के साथ 1 मार्च तक रिपोर्ट जमा करते हैं। देर से जमा करने पर $200 जुर्माना और हर महीने 1.5% ब्याज लगता है।
हर साल Form 1120, भले ही कोई राजस्व न हो। कैलेंडर वर्ष के लिए अंतिम तिथि 15 अप्रैल है। किसी एक विदेशी व्यक्ति की हिस्सेदारी 25% या ज़्यादा हो, तो लेनदेन वाले हर संबंधित पक्ष के लिए Form 5472 भी लगता है। जैसे, कंपनी को कर्ज़ देने वाला संस्थापक। कोई भी फ़ॉर्म समय पर जमा न करने पर $25,000 का जुर्माना लगता है। फिर 1 मार्च तक डेलावेयर रिपोर्ट और फ़्रैंचाइज़ कर, और जिन राज्यों में कंपनी व्यवसाय करती है वहाँ के रिटर्न। कनाडा में रहने वाले संस्थापकों को वहाँ Form T1134 या T1135 भी जमा करना पड़ सकता है; हम वे भी तैयार करते हैं।
जैसे ही कोई अनिवासी कंपनी आपकी कनाडाई कंपनी पर नियंत्रण पाती है, उसका कनाडाई नियंत्रण वाली निजी कंपनी (CCPC) का दर्जा खत्म हो जाता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका से चलने वाली डेलावेयर मूल कंपनी। उसे सक्रिय व्यवसाय की पहली $500,000 आय पर छोटे व्यवसाय की कटौती और बढ़ा हुआ SR&ED क्रेडिट नहीं मिलता। ज़्यादातर CCPC को $6,000,000 तक खर्च पर 35% क्रेडिट मिलता है; रोज़मर्रा के खर्चों का क्रेडिट नकद वापस मिलता है। दूसरी कंपनियों को 15% क्रेडिट मिलता है, जो सिर्फ़ देय कर घटा सकता है। इस बदलाव से कर वर्ष समय से पहले खत्म भी हो सकता है और एक अतिरिक्त T2 लग सकता है। बदलाव आपका वकील करता है; हम पहले दोनों देशों में कर की गणना करते हैं। फिर कनाडाई कंपनी का T2 और जहाँ ज़रूरी हो T106, मूल कंपनी का Form 1120 व Form 5471 (एक फ़ॉर्म छूटने पर हर साल $10,000 जुर्माना), उसकी डेलावेयर रिपोर्ट और संस्थापकों के कनाडाई रिटर्न जमा करते हैं।
हाँ, अगर वे पात्र हों। अमेरिका में 19 जनवरी 2025 के बाद खरीदे गए और इस्तेमाल में लाए गए सर्वर पर 100% बोनस मूल्यह्रास या उसकी जगह धारा 179 की कटौती मिल सकती है। लेकिन घाटे वाले साल में बोनस मूल्यह्रास सिर्फ़ शुद्ध परिचालन घाटा बढ़ाता है। बाद में यह कर-योग्य आय का सिर्फ़ 80% घटा सकता है। 3 साल में आधे से ज़्यादा स्वामित्व बदलने वाले फ़ंडिंग राउंड इसके वार्षिक इस्तेमाल पर सीमा लगा सकते हैं। धारा 179 की कटौती आपकी व्यावसायिक आय से ज़्यादा नहीं हो सकती; बाकी अगले साल ले जाया जाता है। बोनस मूल्यह्रास न लेने का चुनाव कटौती को बाद के सालों में बाँटता है। कनाडा में यही सर्वर आम तौर पर पूँजीगत लागत की कटौती की Class 50 में आते हैं, जिसकी दर 55% है। साल खत्म होने से पहले हम आपके साथ इसकी योजना बनाते हैं।
हाँ, अगर कंपनी धारा 1202 की शर्तें पूरी करे। इनमें अमेरिकी C corporation होना, शेयर जारी करने से पहले हर समय और ठीक बाद सकल संपत्ति $75,000,000 या कम होना, और कम से कम 80% संपत्ति सक्रिय व्यवसाय में इस्तेमाल करना शामिल है। 4 जुलाई 2025 के बाद जारी शेयरों के लाभ का 50% हिस्सा 3 साल बाद, 75% हिस्सा 4 साल बाद और 100% हिस्सा 5 साल बाद कर से बाहर रहता है। सीमा $15,000,000 या कर गणना वाली लागत के 10 गुने में से जो ज़्यादा हो, उतनी है। पुराने शेयरों के लिए 5 साल से ज़्यादा रखने की शर्त, $50,000,000 की संपत्ति सीमा और $10,000,000 या लागत के 10 गुने में से जो ज़्यादा हो, उतने लाभ की सीमा है। हम हर बार शेयर जारी होने पर ज़रूरी रिकॉर्ड रखते हैं।
ऐसे शेयर मिलने के 30 दिन के भीतर जिनका अधिकार अभी भी छीना जा सकता है, जैसे समय के साथ अधिकार पक्का होने वाले संस्थापक शेयर। संस्थापक खुद, कंपनी नहीं, Form 15620 या हस्ताक्षरित बयान IRS को डाक से भेजता है और कंपनी को प्रति देता है। IRS की सहमति के बिना चुनाव वापस नहीं लिया जा सकता, और यह स्टॉक ऑप्शन के लिए उपलब्ध नहीं है। शेयर जारी होने से पहले हम संस्थापकों के साथ इसकी योजना बनाते हैं, कनाडा या विदेश में रहने वालों के साथ भी।
यह राज्य और आपके बेचे जाने वाले उत्पाद या सेवा पर निर्भर है। टेक्सास डेटा प्रोसेसिंग पर कर लगाता है, जिसमें शुल्क के 20% हिस्से को छूट है। न्यूयॉर्क ने एक कंपनी के क्लाउड कंप्यूटिंग उत्पाद को कर-मुक्त पाया। किसी राज्य में बिक्री उसकी सीमा से ऊपर जाए, तो वहाँ दफ़्तर न होने पर भी पंजीकरण और कर वसूली करनी पड़ सकती है। टेक्सास में यह सीमा पिछले 12 महीने में $500,000 से ज़्यादा राजस्व है। कनाडाई ग्राहकों को बेचने पर कनाडा में GST/HST लग सकता है। हम आपके ग्राहकों वाले हर राज्य की जाँच करते हैं, जहाँ ज़रूरी हो पंजीकरण करते हैं और रिटर्न जमा करते हैं।
नहीं। हम वित्तीय विवरणों का ऑडिट या रिव्यू, SOC 2 रिपोर्ट, 409A वैल्यूएशन, R&D क्रेडिट या SR&ED दावे के अध्ययन, संपत्ति की लागत को अलग श्रेणियों में बाँटने के अध्ययन या आपसी लेनदेन की कीमतों के दस्तावेज़ तैयार नहीं करते। हम कानूनी, इमिग्रेशन, कस्टम्स, निर्यात नियंत्रण, CFIUS, निवेश या फ़ंडिंग जुटाने की सलाह भी नहीं देते। ज़रूरत होने पर आपकी नियुक्त फ़र्म ये काम करती है। हम उसके नतीजे आपके बहीखाते और रिटर्न में इस्तेमाल करते हैं। आपके अध्ययन का R&D क्रेडिट हम Form 1120 पर दर्ज करते हैं। इसमें हर साल $500,000 तक क्रेडिट पेरोल कर के भुगतान में लगाने का चुनाव भी शामिल है। यह चुनाव उन्हीं कंपनियों के लिए है जिनकी सकल प्राप्तियाँ $5,000,000 से कम हैं और जिन्हें पहली प्राप्तियाँ पिछले 5 कर वर्षों में हुईं। यह सिर्फ़ समय पर जमा किए गए रिटर्न पर किया जा सकता है। निवेशक या मूल कंपनी ऑडिट माँगें, तो हम बहीखाता रखते हैं और ऑडिटर को साल के अंत के माँगे गए आँकड़े और विवरण देते हैं।
पहले अनुबंध या बैंक ट्रांसफ़र से पहले हम कंपनी या LLC और राज्य चुनने, EIN लेने और जहाँ आप काम करेंगे वहाँ पंजीकरण में मदद करते हैं। अमेरिकी कंपनी Form 1120 जमा करती है, जिसकी अंतिम तिथि कैलेंडर वर्ष के लिए 15 अप्रैल है। 25% विदेशी स्वामित्व होने पर, लेनदेन वाले हर संबंधित पक्ष के लिए Form 5472 भी लगता है। टेक्सास में पहली फ़्रैंचाइज़ कर रिपोर्ट अगले साल 15 मई तक जमा होती है। मूल कंपनी का देश भी मायने रखता है: अमेरिका की ताइवान के साथ आयकर संधि नहीं है, इसलिए ताइवान की मूल कंपनी को दिए गए ब्याज और लाभांश से आम तौर पर 30% कर काटा जाता है।
हाँ। हमारे CPA दोनों देशों के रिटर्न तैयार करते हैं। कनाडाई मूल कंपनी की अमेरिकी कंपनी के लिए: अमेरिकी कंपनी का Form 1120 व Form 5472 और राज्य रिटर्न, और मूल कंपनी का T2 व विदेशी संबद्ध कंपनियों की रिपोर्ट Form T1134। डेलावेयर मूल कंपनी की कनाडाई कंपनी के लिए उलटा: मूल कंपनी का Form 1120 व Form 5471, और कनाडाई कंपनी का T2 व जहाँ ज़रूरी हो T106। हम दोनों तरफ़ कंपनियों के आपसी बकाये का मिलान करते हैं।
हमेशा नहीं। कनाडा–अमेरिका कर संधि के तहत कनाडाई कंपनी को अपने व्यावसायिक मुनाफ़े पर अमेरिकी संघीय कर तभी देना होता है जब वहाँ स्थायी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो। जैसे दफ़्तर, 12 महीने से ज़्यादा चलने वाली इंस्टॉलेशन परियोजना, या अमेरिकी ग्राहकों के लिए किसी भी 12 महीने में 183 दिन या ज़्यादा एक ही या जुड़ी परियोजना पर अमेरिका में दी गई सेवाएँ। अमेरिकी ग्राहक फिर भी Form W-8BEN-E माँग सकते हैं। संधि पर भरोसा करने पर Form 1120-F के निर्देश कटौती और क्रेडिट के अधिकार बचाने के लिए रिटर्न जमा करने को कहते हैं। कुछ राज्यों में बिक्री सीमा से ऊपर जाने पर बिक्री कर का पंजीकरण भी ज़रूरी है। पहले अमेरिकी अनुबंध से पहले हम आपकी स्थिति जाँचते हैं और उचित होने पर अमेरिकी कंपनी स्थापित करते हैं।
हाँ, हर फ़ाइलिंग के लिए या सिर्फ़ उन फ़ाइलिंग के लिए जिन्हें आपका अकाउंटेंट नहीं सँभालता, जैसे कनाडा या Form 5472। पिछले रिटर्न, बहीखाते और IRS, CRA या राज्य से आए पत्र भेजें। हम हर कंपनी, देश और साल के लिए जमा किए गए दस्तावेज़ जाँचते हैं और छूटा काम तैयार करते हैं। अगर IRS ने देर से जमा होने वाले Form 5472 के बारे में आपसे संपर्क नहीं किया है और आपकी जाँच नहीं कर रहा है, तो हम फ़ॉर्म जमा करते हैं। यह आम तौर पर संशोधित रिटर्न और उचित कारण के बयान के साथ जाता है। कोई फ़ॉर्म समय पर जमा न करने का जुर्माना $25,000 है। IRS बयान पढ़ने से पहले जुर्माना लगा सकता है, इसलिए हम राहत का वादा नहीं कर सकते।
CRA पेरोल खाता और भुगतान से कर काटने की योजना। कनाडा में काम के हर भुगतान से आपकी कंपनी को कनाडाई कर काटना होगा, चाहे काम कितने भी दिन का हो। इससे छूट तभी है जब CRA छोटी अवधि के लिए आने वाले, कर संधि से छूट पाने वाले कर्मचारियों के लिए कंपनी को अनिवासी नियोक्ता प्रमाणित करे (Form RC473), या हर कर्मचारी के लिए अलग से कर कटौती माफ़ करे। दोनों में से कोई भी अनुरोध कम से कम 30 दिन पहले भेजें। प्रमाणन से सिर्फ़ आयकर कटौती हटती है; CPP और EI फिर भी लागू हो सकते हैं। मंज़ूरी से पहले काटा गया कर हर कर्मचारी के अनिवासी रिटर्न से वापस मिल सकता है।
हस्ताक्षर करने से पहले। बिक्री, ज़मीन के पट्टे और इस्तेमाल का अधिकार देने पर अलग-अलग कर लगता है। अमेरिका में 1 साल से ज़्यादा रखी ज़मीन से आम तौर पर दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ होता है। किस्तों में बिक्री का लाभ भुगतान मिलने पर रिपोर्ट होता है। सौदा पूरा होने से पहले तय किया गया 1031 विनिमय, जिसमें दूसरी अमेरिकी व्यावसायिक या निवेश की अचल संपत्ति ली जाती है, इस लाभ पर कर टाल सकता है। कनाडा में पात्र कृषि संपत्ति बेचने वाला निवासी आजीवन पूँजीगत लाभ की छूट ले सकता है। भुगतान बाद में मिले, तो रिज़र्व के ज़रिए लाभ को 5 साल तक में बाँटा जा सकता है। अगर आप दूसरे देश में रहते हैं, तो खरीदार कीमत का कुछ हिस्सा कर के लिए काट सकता है।
हाँ। हमारे CPA कॉल पर और लिखित काम में अंग्रेज़ी, मंदारिन या कैंटोनीज़ इस्तेमाल करते हैं, ताकि संस्थापक, मूल कंपनी की वित्त टीम और आपके अमेरिकी या कनाडाई कर्मचारी अपनी-अपनी भाषा में काम कर सकें।
शुल्क काम के दायरे से तय होता है: आपकी कंपनियाँ, देश, साल और ज़रूरी फ़ाइलिंग। सिर्फ़ एक फ़ाइलिंग, साल के अंत के रिटर्न, या मासिक बहीखाता और पेरोल भी। 10 मिनट की निःशुल्क कॉल पर हमारा एक CPA पूछता है कि क्या हो रहा है और कब, फिर बताता है कि कौन-सी फ़ाइलिंग करनी होगी। काम शुरू होने से पहले आपको मूल्य प्रस्ताव मिलता है। उसमें पेरोल और बिक्री कर की फ़ाइलिंग के शुल्क अलग-अलग दिखते हैं।
इन्हें सामान्य जानकारी के लिए उपयोग करें; ये आपकी स्थिति पर सलाह का विकल्प नहीं हैं। लिंक जाँच की तारीख .
