Guías de impuestos
Respuestas claras sobre impuestos de EE. UU., Canadá y transfronterizos. Cada guía indica a quién aplica, la regla, las cifras con fuentes y cuándo cambia.
Cómo los negocios en EE. UU. reconstruyen una contabilidad atrasada, documentan ingresos y gastos, concilian cuentas y ven qué revisar antes de declarar.
Estados Unidos · Contabilidad · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cuándo un negocio pequeño en EE. UU. puede llevar su contabilidad, qué registros exige el IRS y cuándo la nómina, el inventario o las declaraciones piden ayuda.
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Qué declaraciones, estados financieros, transcripciones y cartas de un CPA documentan ingresos de trabajo independiente ante un prestamista y quién las prepara.
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Cómo concilian los negocios de EE. UU. ventas, depósitos y Form 1099-K, y registran comisiones, reembolsos, impuesto sobre ventas, reservas y cierre de año.
Estados Unidos · Contabilidad · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cuándo cambiar una empresa individual o LLC genera impuestos federales en EE. UU., qué declaraciones y reglas del EIN aplican y qué trámites estatales revisar.
Estados Unidos · Estructura empresarial · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cómo una LLC pide una fecha anterior para tributar como corporación C tras presentar tarde el Form 8832: requisitos, firmas, declaraciones y trámite con el IRS.
Estados Unidos · Estructura empresarial · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Averigüe si el Form 2553 entró en vigor, cómo reemplazar una carta de aceptación y cuándo una corporación o LLC puede pedir alivio por elección S tardía.
Estados Unidos · Estructura empresarial · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Compare impuestos, retiros, pérdidas iniciales, tarifas estatales y la exclusión por venta de acciones de una LLC y una corporación C antes de abrir su negocio.
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Si vive en EE. UU.: cómo una LLC cambia la declaración del alquiler, la transferencia del inmueble, la venta de la vivienda, impuestos estatales y socios.
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Compare una segunda marca en la misma empresa con una LLC nueva o una sociedad de cartera: quién es dueño de cada negocio y qué declaraciones federales hay.
Estados Unidos · Estructura empresarial · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cuánto impuesto por trabajo independiente puede ahorrar la elección S, quién puede hacerla, cómo presentar el Form 2553 a tiempo y qué costos anulan el ahorro.
Estados Unidos · Estructura empresarial · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cuándo una LLC familiar presenta el Form 1065, cuándo los bienes gananciales permiten declararla como entidad ignorada y por qué no puede ser empresa conjunta.
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Cuándo una corporación C puede elegir ser S y cómo afectan el costo fiscal las ganancias antiguas, los activos revalorizados, las distribuciones y las pérdidas.
Estados Unidos · Estructura empresarial · Corporaciones
Cuándo ventas, trabajadores, inventario o propietarios en otros estados exigen declaraciones de impuesto sobre la renta o de franquicia.
Estados Unidos · Impuestos empresariales · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cuándo una pérdida de un negocio en EE. UU. puede reducir salarios o los ingresos del cónyuge, qué límites aplican y cómo se arrastran las pérdidas no usadas.
Estados Unidos · Impuestos empresariales · Individuos · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Si compra un negocio en EE. UU.: compare compra de activos o acciones, deducciones del precio, Form 8594, deudas fiscales del vendedor y la primera declaración.
Estados Unidos · Impuestos empresariales · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cómo tributa la compra de la participación de un socio para quien sale y quienes se quedan, y qué declara el negocio en su declaración y en los K-1.
Estados Unidos · Impuestos empresariales · Sociedades de personas · Corporaciones
Cuándo las LLC y corporaciones de California deben el impuesto mínimo anual, incluidas las inactivas y de otros estados, además de cuotas, plazos y cierre.
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Cómo una LLC, sociedad o corporación identifica las declaraciones de EE. UU. que faltan, las presenta en orden y atiende nómina, trámites estatales e impuestos.
Estados Unidos · Impuestos empresariales · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cómo las sociedades y las corporaciones S corrigen declaraciones y K-1 ya presentados, y cuándo los socios o accionistas deben cambiar sus declaraciones.
Estados Unidos · Impuestos empresariales · Sociedades de personas · Corporaciones
Si una corporación de EE. UU. paga a desarrolladores en el extranjero, vea qué costos de software se reparten en 15 años y cómo se trata el trabajo en EE. UU.
Estados Unidos · Impuestos empresariales · Corporaciones
Vea por qué la notificación del impuesto de franquicia de una corporación de Delaware puede ser alta, cómo comparar métodos y qué pagan las LLC y sociedades.
Estados Unidos · Impuestos empresariales · Corporaciones · Sociedades de personas
Cómo pagan impuesto federal las corporaciones C de EE. UU., cómo pagan a sus dueños, usan pérdidas, presentan el Form 1120 y hacen pagos estimados.
Estados Unidos · Impuestos empresariales · Corporaciones
Cómo tributa una LLC de uno o varios miembros, cuándo declaran la utilidad los dueños, cómo funcionan las elecciones y por qué difieren los impuestos estatales.
Estados Unidos · Impuestos empresariales · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cómo declara una sociedad de personas o LLC de EE. UU., entrega el Schedule K-1 y maneja distribuciones, base fiscal, trabajo independiente y auditorías.
Estados Unidos · Impuestos empresariales · Sociedades de personas
Cómo tributan las utilidades, distribuciones y la base del accionista de una corporación S, qué informa el Form 1120-S y cuándo hay impuesto federal o estatal.
Estados Unidos · Impuestos empresariales · Corporaciones
Multas federales por presentar o pagar tarde para sociedades de personas, corporaciones S y C, con prórrogas, notificaciones y opciones de alivio.
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Cómo declaran ventas los vendedores en línea de EE. UU.: Form 1099-K, comisiones, inventario, envíos y cuándo aplican impuestos de trabajo independiente.
Estados Unidos · Impuestos empresariales · Individuos · Trabajador independiente · Sociedades de personas
Cuándo una sociedad de personas o corporación S se beneficia del impuesto estatal de entidad transparente y qué reglas de dueños, créditos y plazos influyen.
Estados Unidos · Impuestos empresariales · Sociedades de personas · Corporaciones
Cómo estiman el impuesto los dueños de negocios en EE. UU. al vender activos, acciones o participación en una sociedad, asignar el precio y preparar registros.
Estados Unidos · Impuestos empresariales · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Sepa si una LLC o corporación de Texas debe el impuesto de franquicia, qué informe presentar bajo el umbral y cómo regularizar los informes omitidos.
Estados Unidos · Impuestos empresariales · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Categorías del Form 5471, ingresos de una CFC, elecciones y fechas límite para ciudadanos y residentes de EE. UU. con un negocio en el extranjero.
Estados Unidos · Impuestos empresariales · Individuos · Corporaciones
Declaraciones federales y estatales de un propietario único, LLC, sociedad, corporación S o C, y reglas de presentación para un año sin actividad.
Estados Unidos · Impuestos empresariales · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Lista del primer año para propietarios únicos, sociedades y corporaciones de EE. UU.: fechas límite, costos de inicio, registros, elecciones y e-file.
Estados Unidos · Impuestos empresariales · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cómo cerrar una LLC o corporación de EE. UU.: declaraciones federales y estatales finales, nómina, activos restantes y desactivación del EIN.
Estados Unidos · Cumplimiento y cierre · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Compare mantener, convertir o reemplazar una LLC o corporación después de una mudanza: EIN, elección S, trámites estatales y nómina.
Estados Unidos · Cumplimiento y cierre · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cómo saber por qué una LLC o corporación de EE. UU. perdió su situación regular, restablecerla y revisar declaraciones y elecciones pendientes.
Estados Unidos · Cumplimiento y cierre · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Compare tener un auto o camioneta a nombre propio o del negocio, las reglas de deducción de vehículos pesados y el uso mixto en una LLC o corporación S.
Estados Unidos · Deducciones y créditos · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cómo pagan, reportan y deducen las primas de seguro médico los accionistas de una corporación S, socios y dueños de LLC, con reglas del W-2 y Marketplace.
Estados Unidos · Deducciones y créditos · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Orden práctico para que dueños de negocios en EE. UU. revisen gastos, equipo, ingreso comercial calificado, planes de jubilación, créditos y elecciones.
Estados Unidos · Deducciones y créditos · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Por qué el sueldo del dueño de una corporación S puede reducir la deducción QBI, cuándo ayudan los salarios y qué cifras del K-1 van en su declaración.
Estados Unidos · Deducciones y créditos · Corporaciones · Sociedades de personas
Cómo reembolsa una corporación S a su dueño la oficina en casa, teléfono, internet y auto con un plan de rendición de cuentas, registros y reglas de nómina.
Estados Unidos · Deducciones y créditos · Sociedades de personas · Corporaciones
Compare una LLC y una corporación C si un socio vive en el extranjero: declaraciones en EE. UU., retención a socios, dividendos y formularios de cada dueño.
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Para corporaciones C de propiedad extranjera: cuándo vencen el Form 1120 y el 5472 tras el Form 7004, cuándo se paga el impuesto y el costo de presentar tarde.
Estados Unidos · Propietarios extranjeros · Corporaciones
Cómo firma y presenta un ejecutivo en el extranjero el Form 1120 con el 5472 de una corporación C, elige e-file o correo y paga desde fuera de EE. UU.
Estados Unidos · Propietarios extranjeros · Corporaciones
Cómo declara una corporación C de propiedad extranjera su primer año corto, gastos previos al inicio y pérdidas en el Form 1120 si no tiene ventas.
Estados Unidos · Propietarios extranjeros · Corporaciones
Cuándo una corporación extranjera que vende en EE. UU. o es dueña de una LLC allí presenta el Form 1120-F, cómo influyen los tratados y qué cambia la respuesta.
Estados Unidos · Propietarios extranjeros · Corporaciones
Form 1120 anual, Form 5472, retenciones y reglas estatales para una corporación C de EE. UU. con dueño extranjero, incluso en años sin ingresos.
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Qué presenta una LLC de un solo miembro de EE. UU. con dueño extranjero: Form 1120 pro forma, Form 5472, fechas de vencimiento y multas.
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Retenciones y formularios federales de una sociedad de EE. UU. o LLC de varios miembros con un socio extranjero: pagos, créditos, ventas y reglas estatales.
Estados Unidos · Propietarios extranjeros · Sociedades de personas
¿Puede un no residente tener una LLC o corporación de EE. UU.? Compare declaraciones federales, límites de la corporación S, impuestos estatales, EIN e ITIN.
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Cómo un propietario extranjero regulariza un Form 5472 omitido, responde a una notificación CP215 y pide al IRS que elimine una multa.
Estados Unidos · Propietarios extranjeros · Trabajador independiente · Corporaciones
Cómo manejan los no residentes con alquileres en EE. UU. la retención federal, la elección de ingreso neto, el Form 1040-NR y el impuesto estatal.
Estados Unidos · Propietarios extranjeros · Individuos · Corporaciones
Cómo reporta un no residente ingresos de un negocio en EE. UU. en el Form 1040-NR, reclama gastos y retenciones y revisa impuestos estimados y estatales.
Estados Unidos · Propietarios extranjeros · Individuos · Trabajador independiente
Cómo retira dinero un dueño extranjero de una LLC o corporación C de EE. UU.: retiros, dividendos, pago por trabajo, préstamos, retenciones y formularios.
Estados Unidos · Propietarios extranjeros · Trabajador independiente · Corporaciones
Cómo financia una corporación C de EE. UU. un dueño extranjero, cómo registrar pagos personales y cómo tratar el Form 5472 y la retención sobre intereses.
Estados Unidos · Propietarios extranjeros · Corporaciones
Para dueños en el extranjero: qué dirección dar al agente registrado, al IRS y al banco, qué identificaciones preparar y si se puede abrir cuenta a distancia.
Estados Unidos · Propietarios extranjeros · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Una corporación C de Delaware dirigida desde el extranjero tributa en EE. UU. sobre ingresos mundiales. Vea cuándo la gravan Delaware, otro estado o país.
Estados Unidos · Propietarios extranjeros · Corporaciones
Qué presenta cada año una corporación C de EE. UU. con subsidiaria extranjera, cuándo entra su ingreso en la declaración y cómo afectan los dueños al Form 5472.
Estados Unidos · Propietarios extranjeros · Corporaciones
Qué presenta una corporación C de EE. UU. de propiedad extranjera, cómo informa los cargos de la matriz y cuándo necesita retenciones y registros de precios.
Estados Unidos · Propietarios extranjeros · Corporaciones
Qué enviar al preparador para el Form 1120 y el Form 5472 de una corporación C de propiedad extranjera, qué amplía el trabajo y qué confirmar en la cotización.
Estados Unidos · Propietarios extranjeros · Corporaciones
Cuándo un no residente o una empresa extranjera debe pagar impuestos en EE. UU. por ingresos de negocio: trabajo, tratados y tipo de entidad.
Estados Unidos · Propietarios extranjeros · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Qué presentar tras omitir depósitos o declaraciones de nómina como empleador de EE. UU., cómo revisar una multa del IRS y cuándo hay responsabilidad personal.
Estados Unidos · Sueldo del propietario y nómina · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cuándo los trabajadores habituales en EE. UU. deben ir en nómina, qué cambian los pagos en efectivo o transferencia y cómo corregir declaraciones pasadas.
Estados Unidos · Sueldo del propietario y nómina · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Qué estado recibe la retención de nómina y el impuesto de desempleo cuando un empleado trabaja a distancia o en otro estado, y cuándo registrarse.
Estados Unidos · Sueldo del propietario y nómina · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cuándo un negocio en EE. UU. puede deducir el salario de un hijo, qué excepciones de impuestos de nómina aplican y qué registros y reglas laborales importan.
Estados Unidos · Sueldo del propietario y nómina · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cómo presenta un negocio en EE. UU. los Forms 1099 y W-2 atrasados, responde a la Notice 972CG y pide alivio de multas por declaraciones informativas.
Estados Unidos · Sueldo del propietario y nómina · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Negocios de EE. UU. que pagan a contratistas extranjeros: cuándo pedir un W-8, omitir el 1099-NEC, retener impuestos o presentar los Forms 1042 y 1042-S.
Estados Unidos · Sueldo del propietario y nómina · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cómo retiran dinero los dueños de una LLC de uno o varios miembros (retiros, distribuciones, pagos garantizados) y cómo se reportan la ganancia y el impuesto.
Estados Unidos · Sueldo del propietario y nómina · Trabajador independiente · Sociedades de personas
Vea cuándo el dueño de una corporación S paga estimados personales, usa retención adicional en el sueldo o debe hacer un pago aparte de la empresa o del estado.
Estados Unidos · Sueldo del propietario y nómina · Corporaciones · Individuos
Cómo fija el dueño de una corporación S que trabaja en ella un sueldo W-2 razonable, maneja la nómina y corrige años en que solo se pagaron distribuciones.
Estados Unidos · Sueldo del propietario y nómina · Corporaciones
Lista para el primer pago de un empleador en EE. UU.: cuentas de impuestos, formularios de contratación, retención, depósitos, declaraciones y nómina de dueños.
Estados Unidos · Sueldo del propietario y nómina · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cómo corrige un residente de EE. UU. las FBAR y los Forms 8938, 3520 o 5471 omitidos, elige el procedimiento del IRS y atiende notificaciones de multas.
Estados Unidos · Impuestos personales · Individuos
Qué declaraciones atrasadas de EE. UU. debe presentar, cómo reunir registros, responder notificaciones del IRS, reclamar reembolsos y estimar impuesto y multas.
Estados Unidos · Impuestos personales · Individuos · Trabajador independiente
Cuándo renunciar a la ciudadanía de EE. UU. o entregar una green card de largo plazo activa el impuesto de salida, y qué declaraciones y avisos presentar.
Estados Unidos · Impuestos personales · Individuos
Cómo corregir un Form 1040 presentado en lugar del Form 1040-NR, revisar créditos y recuperar impuestos del Seguro Social y Medicare retenidos por error.
Estados Unidos · Impuestos personales · Individuos · Trabajador independiente
Quién debe presentar en EE. UU. desde el extranjero, cómo se gravan sus ingresos y cuándo aplican exclusión, créditos, vivienda y trabajo independiente.
Estados Unidos · Impuestos personales · Individuos · Trabajador independiente
Cómo un nuevo residente fiscal de EE. UU. determina su fecha de inicio, divide la declaración de doble estatus y maneja ingresos, cuentas y bienes del exterior.
Estados Unidos · Impuestos personales · Individuos
Quién debe informar cuentas y activos extranjeros a EE. UU.: umbrales de la FBAR y del Form 8938, qué cuenta, dónde presentar, fechas y multas.
Estados Unidos · Impuestos personales · Individuos · Trabajador independiente
Cómo declarar en EE. UU. salarios, pensiones e intereses del exterior, convertir moneda, acreditar impuesto extranjero y ver excepciones de tratados.
Estados Unidos · Impuestos personales · Individuos
Cómo declaran las personas fondos extranjeros y productos patrimoniales bancarios en EE. UU.: PFIC, Form 8621, elecciones, ventas y formularios omitidos.
Estados Unidos · Impuestos personales · Individuos
Si es persona de EE. UU. y recibe dinero o bienes de familiares en el extranjero, vea cuándo tributan, cuándo se exige el Form 3520 y qué registros guardar.
Estados Unidos · Impuestos personales · Individuos
Reglas de reporte e impuestos de EE. UU. para pólizas de vida y de ahorro extranjeras: FBAR, Form 8938, primas, retiros y beneficios por fallecimiento.
Estados Unidos · Impuestos personales · Individuos
Para titulares de visa o green card que dejan EE. UU.: cuándo termina la residencia fiscal, qué declaración presentar y qué pasa con sus cuentas.
Estados Unidos · Impuestos personales · Individuos
Cuándo un ciudadano o residente de EE. UU. puede presentar una declaración conjunta con un cónyuge en el extranjero y cómo cambian los impuestos y los reportes.
Estados Unidos · Impuestos personales · Individuos
Cómo declaran los ciudadanos y residentes de EE. UU. el alquiler y la venta de una casa en el extranjero, el tipo de cambio y el impuesto extranjero.
Estados Unidos · Impuestos personales · Individuos
Reglas tributarias de EE. UU. para propietarios individuales: ingresos, gastos, depreciación, pérdidas, alquileres cortos, uso personal y ventas.
Estados Unidos · Impuestos personales · Individuos
Qué revisar en su caso de ciudadanía o patrocinio de green card: declaraciones omitidas, deudas fiscales, declaración como no residente o ingresos extranjeros.
Estados Unidos · Impuestos personales · Individuos
Cómo informa un residente de EE. UU. los salarios de un empleador extranjero, qué hacer con la retención extranjera y cómo revisar la nómina y el Seguro Social.
Estados Unidos · Impuestos personales · Individuos
Cómo corregir el impuesto estatal sobre ventas no cobrado: divulgación voluntaria, ventas en marketplaces y registros necesarios para presentar.
Estados Unidos · Impuesto sobre las ventas · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cómo hallar fechas límite, declarar ventas directas y de marketplaces, presentar declaraciones en cero o atrasadas y cerrar permisos de impuesto sobre ventas.
Estados Unidos · Impuesto sobre las ventas · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cuándo deben cobrar el impuesto estatal de ventas de EE. UU. las empresas canadienses y extranjeras, cómo cuentan los marketplaces y si necesitan empresa allí.
Estados Unidos · Impuesto sobre las ventas · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cuándo la presencia física o las ventas a un estado obligan a cobrar impuesto sobre ventas, cómo funciona el nexo económico y qué revisar antes de registrarse.
Estados Unidos · Impuesto sobre las ventas · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Qué debe hacer una LLC o corporación nueva en EE. UU.: verificar el registro estatal, obtener el EIN, abrir cuentas de impuestos y cumplir plazos.
Estados Unidos · Inicio de un negocio · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cuándo una LLC o corporación constituida en otro estado debe registrarse en un estado de EE. UU., cómo hacerlo y qué revisar si el registro se retrasó.
Estados Unidos · Inicio de un negocio · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cómo pueden dos miembros de una LLC dividir el capital, las ganancias futuras, el efectivo y el control cuando uno aporta dinero y el otro trabajo.
Estados Unidos · Inicio de un negocio · Sociedades de personas · Corporaciones
Cómo la residencia fiscal de quien tiene visa F-1, H-1B o H-4, el número de propietarios de la LLC y las elecciones fiscales determinan la declaración federal.
Estados Unidos · Inicio de un negocio · Individuos · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Compare su estado de residencia, Delaware y Wyoming para constituir una LLC o corporación: registros adicionales, costos anuales, impuestos y privacidad.
Estados Unidos · Inicio de un negocio · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cómo registrar en Canadá gastos del negocio pagados con tarjeta personal, reembolsos, GST/HST y la oficina en casa de la corporación o del independiente.
Canadá · Contabilidad · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cómo reconstruir la contabilidad atrasada de un negocio en Canadá, revisar recibos e impuestos faltantes y preparar el T2125, el informe de la sociedad o el T2.
Canadá · Contabilidad · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cuándo un propietario único, una sociedad de personas o una corporación en Canadá pueden llevar sus libros, qué registros pide la CRA y cuándo buscar ayuda.
Canadá · Contabilidad · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cómo documentar dividendos de su corporación para una hipoteca en Canadá, obtener registros de la CRA y qué hacer si la empresa es nueva o pasó a sueldo.
Canadá · Contabilidad · Corporaciones · Trabajador independiente
Cómo registrar ventas en dólares de EE. UU., comisiones, reembolsos, fondos retenidos y diferencias cambiarias, y declararlos en el T2125 o el T2.
Canadá · Contabilidad · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Qué necesita una corporación pequeña de Canadá para su T2: estados financieros, códigos GIFI, informes del contador, renuncia a auditoría y conservación.
Canadá · Contabilidad · Corporaciones
Cómo recibe dividendos una sociedad de cartera en Canadá, cómo las inversiones afectan el límite de pequeña empresa y cuándo un alquiler se revisa aparte.
Canadá · Estructura empresarial · Corporaciones
Cómo traspasan sus bienes a una corporación los propietarios únicos y socios en Canadá con la sección 85, y cómo manejar cuentas por cobrar y GST/HST.
Canadá · Estructura empresarial · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cómo elegir entre dos empresas individuales, una sociedad o una corporación en Canadá, y cómo declara sus ingresos cada dueño.
Canadá · Estructura empresarial · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cuándo pueden incorporarse médicos, abogados y agentes inmobiliarios en Canadá, quién puede ser accionista y qué cambia en responsabilidad e impuestos.
Canadá · Estructura empresarial · Trabajador independiente · Corporaciones
Compare empresa individual y corporación en Canadá: diferimiento de impuestos, costos, pérdidas, responsabilidad y los factores que deciden cuándo conviene.
Canadá · Estructura empresarial · Trabajador independiente · Corporaciones
¿Puede un propietario único o una corporación de Canadá abrir un segundo negocio? Compare nombres, cuentas GST/HST, declaraciones, límites y traspasos.
Canadá · Estructura empresarial · Trabajador independiente · Corporaciones
Cómo una corporación canadiense suma o compra a un dueño, cuándo ceder acciones genera ganancias o dividendos y cuándo el control cambia sus declaraciones.
Canadá · Impuestos empresariales · Corporaciones · Sociedades de personas
Cuándo una pérdida de negocio en Canadá reduce otros ingresos, cómo trasladan las pérdidas no usadas personas y corporaciones, y qué pruebas pide la CRA.
Canadá · Impuestos empresariales · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cómo regulariza una corporación canadiense sus declaraciones T2, de GST/HST y de nómina atrasadas: requerimientos de la CRA, registros y riesgo para directores.
Canadá · Impuestos empresariales · Corporaciones
Cómo fija una empresa canadiense su primer cierre fiscal, cuándo necesita aprobación de la CRA para cambiarlo y cómo afecta un ejercicio corto a T2 y GST/HST.
Canadá · Impuestos empresariales · Corporaciones
Cómo preparar y presentar la declaración T2 de una corporación canadiense: fechas límite, presentación electrónica, GIFI, declaraciones en cero y provinciales.
Canadá · Impuestos empresariales · Corporaciones
Cuándo deben presentar los T1135, T1134, T1141, T1142 o T106 los residentes, negocios y sociedades de Canadá: qué activa cada formulario, fechas y multas.
Canadá · Impuestos empresariales · Personas · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Vea cómo las tasas del impuesto corporativo en Canadá dependen de la condición de CCPC, el tipo de ingreso, la provincia y los dividendos pagados a los dueños.
Canadá · Impuestos empresariales · Corporaciones
Cómo declaran su ganancia los propietarios únicos en Canadá, pagan el CPP o QPP, planifican impuestos y pagos a plazos, y manejan ingresos de plataformas y T4A.
Canadá · Impuestos empresariales · Trabajador independiente
Cuándo trabajar en otra provincia cambia el impuesto corporativo, el registro y la nómina, y por qué el lugar de constitución no decide por sí solo el impuesto.
Canadá · Impuestos empresariales · Corporaciones · Trabajador independiente · Sociedades de personas
Cuándo Canadá grava ganancias y dividendos de su empresa en el extranjero, cómo aplican las filiales extranjeras y el T1134, y qué cambia si es familiar.
Canadá · Impuestos empresariales · Individuos · Corporaciones
Cómo funcionan las multas y los intereses de la CRA en impuestos personales, corporativos, GST/HST y nómina, y cuándo puede pedir que se cancelen los cargos.
Canadá · Impuestos empresariales · Individuos · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cuándo la corporación de un contratista en Canadá es un personal services business, cómo la CRA evalúa la relación y qué impuestos y deducciones aplican.
Canadá · Impuestos empresariales · Corporaciones
Cómo responder a una carta de revisión o auditoría de la CRA, reunir registros, cumplir plazos, disputar cambios y evaluar la divulgación voluntaria.
Canadá · Impuestos empresariales · Individuos · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Compare el impuesto de vender acciones o activos de una corporación canadiense: exención de ganancias de capital, precio asignado, GST/HST y pagos diferidos.
Canadá · Impuestos empresariales · Corporaciones · Individuos
Cómo cambia de contador un negocio canadiense: traspaso de registros fiscales, acceso a la CRA y revisión de presentaciones, saldos y remesas pendientes.
Canadá · Impuestos empresariales · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cómo tributan las acciones de una corporación privada canadiense al morir su dueño, qué presenta cada parte y cuándo una pérdida reduce la doble tributación.
Canadá · Impuestos empresariales · Corporaciones · Individuos
Conozca qué declaraciones de impuesto sobre la renta, ventas, nómina e informativas presentan los negocios en Canadá, también en años sin ventas.
Canadá · Impuestos empresariales · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Orden práctico para liquidar una corporación canadiense solvente, repartir efectivo o bienes, presentar las declaraciones finales y cerrar cuentas de impuestos.
Canadá · Cumplimiento y cierre · Corporaciones
Cómo verificar el estado de una corporación disuelta, decidir si revivirla, recuperar bienes o un reembolso de la CRA y resolver declaraciones pendientes.
Canadá · Cumplimiento y cierre · Corporaciones
Compare el auto de la empresa con el auto personal en Canadá: deducciones, beneficios gravables, asignación por kilómetro y GST/HST.
Canadá · Deducciones y créditos · Corporaciones · Trabajador independiente
Cómo reclaman la CCA los negocios y propietarios de inmuebles en Canadá por equipo, vehículos y edificios, con deducciones del primer año y reglas de venta.
Canadá · Deducciones y créditos · Individuos · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cómo manejan los no residentes la retención sobre alquileres en Canadá, el Form NR6, la declaración de la sección 216, gastos, reembolsos y años omitidos.
Canadá · Propietarios extranjeros · Individuos
Si el dueño se muda al extranjero: cómo evaluar la residencia y el estatus CCPC de la corporación, retener sobre dividendos y declarar los pagos al dueño.
Canadá · Propietarios extranjeros · Corporaciones
Qué presenta un no residente que vende un inmueble en Canadá, cómo difiere la retención del comprador del pago por certificado y cómo recuperar el exceso.
Canadá · Propietarios extranjeros · Individuos
Cómo una corporación canadiense declara y paga un dividendo al propietario, registra pagos mensuales y presenta los comprobantes T5 y RL-3 de Quebec.
Canadá · Sueldo del propietario y nómina · Corporaciones
En qué año va un dividendo de una corporación canadiense en su T5 y en su declaración personal, y qué cambia si lo declara o lo paga después del cierre de año.
Canadá · Sueldo del propietario y nómina · Corporaciones
¿Dejó su empleo para trabajar por contrato con una corporación canadiense? Planifique sueldo, dividendos, reservas de impuestos y pagos a plazos.
Canadá · Sueldo del propietario y nómina · Corporaciones
¿Puede una corporación canadiense comprar una vivienda para su dueño o su familia? Beneficio al accionista, deducciones, impuestos de transferencia y venta.
Canadá · Sueldo del propietario y nómina · Corporaciones
Los dividendos libres de impuestos del dueño de una corporación canadiense dependen del tipo de dividendo, provincia, sueldo y reglas de accionistas familiares.
Canadá · Sueldo del propietario y nómina · Corporaciones · Individuos
Decida cuánto retirar de su corporación canadiense, cuándo dejar utilidades dentro y cómo influyen los tramos personales y los ingresos pasivos.
Canadá · Sueldo del propietario y nómina · Corporaciones
Cuándo una empresa canadiense puede deducir los sueldos de familiares, cómo se aplica la nómina y cuándo el TOSI afecta los dividendos a un cónyuge o hijo.
Canadá · Sueldo del propietario y nómina · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Qué hacer si la CRA audita su nómina, reclasifica a un contratista o envía un aviso PIER o PD4R: responsabilidad y apelaciones para empleadores canadienses.
Canadá · Sueldo del propietario y nómina · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cuándo las empresas canadienses declaran pagos a autónomos y subcontratistas en los T4A, T5018 o T4A-NR, y cómo ponerse al día con declaraciones omitidas.
Canadá · Sueldo del propietario y nómina · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Cómo clasifican trabajadores los empleadores canadienses, calculan retenciones, remiten a la CRA, presentan los T4 y cumplen las reglas de Quebec y provincias.
Canadá · Sueldo del propietario y nómina · Trabajador independiente · Sociedades de personas · Corporaciones
Qué sueldo necesita el dueño de una corporación en Canadá para el máximo espacio RRSP o CPP, su costo para la empresa, los plazos y las reglas de Quebec.
Canadá · Sueldo del propietario y nómina · Corporaciones
Sueldo o dividendos de una corporación canadiense: impuesto total, CPP, espacio RRSP y pagos anticipados, con un ejemplo de Columbia Británica.
Canadá · Sueldo del propietario y nómina · Corporaciones
Cuándo el dinero que retira de una corporación canadiense es un préstamo del accionista gravable, cómo funciona la regla de un año y cómo cancelar el saldo.
Canadá · Sueldo del propietario y nómina · Corporaciones
Estime el impuesto personal sobre los dividendos de su corporación canadiense, por provincia, y elija un monto razonable para reservar de cada pago.
Canadá · Sueldo del propietario y nómina · Corporaciones · Individuos
Cómo se determina la residencia fiscal en Canadá cuando su hogar, familia, trabajo o tiempo se reparten entre países, con la regla de 183 días y los tratados.
Canadá · Impuestos personales · Individuos
Cómo presentar declaraciones atrasadas en Canadá, hallar comprobantes, atender requerimientos de la CRA y ver si hay reembolsos, beneficios o GST/HST en juego.
Canadá · Impuestos personales · Individuos · Trabajador independiente
Qué declarar en su primera declaración en Canadá tras mudarse: fecha de llegada, ingresos y bienes en el extranjero, créditos, beneficios y presentación.
Canadá · Impuestos personales · Individuos
Cómo declaran los residentes de Canadá salarios, inversiones y pensiones del extranjero, convierten monedas y reclaman el crédito por impuestos extranjeros.
Canadá · Impuestos personales · Individuos · Trabajador independiente
Qué enviar si la CRA revisa o niega un crédito por impuestos extranjeros: comprobantes de impuestos de EE. UU., traducciones y plazos de objeción.
Canadá · Impuestos personales · Individuos · Trabajador independiente
Cómo termina la residencia fiscal en Canadá, qué bienes pagan impuesto de salida, qué formularios presentan los emigrantes y cómo tributan luego.
Canadá · Impuestos personales · Individuos
Cuándo un no residente con pensión o RRSP de Canadá puede optar por la sección 217, reclamar el impuesto retenido y presentar la declaración separada de OAS.
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Por qué los dividendos de su corporación canadiense pueden dejar un impuesto personal alto y qué hacer si no puede pagar a la CRA antes del 30 de abril.
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Cuándo la venta de una casa, condominio o cabaña en Canadá califica para la exención de residencia principal, cómo elegir los años a designar y cómo declararla.
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Cuándo vender una casa o ceder una preventa en Canadá es ingreso de negocio, cómo funciona la regla federal de flipping y cuándo BC suma otro impuesto.
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Cómo declara un residente de Canadá el alquiler o la venta de un inmueble en el exterior, convierte a CAD y reclama el crédito por impuestos extranjeros.
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Dónde declara un residente de Canadá el pago de empleador o cliente extranjero, cuándo acreditar impuesto extranjero y cómo aplican CPP, EI y anticipos.
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Cómo declaran los residentes de Canadá el alquiler, deducen costos, dividen gastos de vivienda compartida o copropiedad, y manejan pérdidas y estadías cortas.
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Si vende una propiedad en alquiler en Canadá: ganancia, recuperación de CCA o pérdida terminal, asignación del terreno, reservas y formularios.
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Cuándo exige pago un recordatorio de pagos anticipados de la CRA, cómo elegir el monto y qué hacer si se pasó el 15 de septiembre, con las reglas de Quebec.
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Qué presenta el albacea cuando fallece uno de los padres con casa o alquiler en Canadá, quién declara ganancias y alquiler, y cuándo pedir el certificado.
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Cómo calcular el exceso del TFSA y el impuesto por aportes de no residentes, corregir la cuenta, presentar el Form RC243 y pedir a la CRA anulación u objetar.
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Reglas fiscales de Canadá si regala una casa o un alquiler a un hijo o cónyuge, vende bajo el valor de mercado o suma a un familiar a la escritura.
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Reglas fiscales de Canadá si alquila su casa o se muda a un alquiler: venta presunta, elección de residencia principal, CCA, declaración y registros.
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Cómo corregir ingresos o bienes extranjeros no declarados en una declaración canadiense ya presentada, incluida la divulgación voluntaria ante la CRA.
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Cuándo puede presentar usted mismo su declaración personal de Canadá, cuándo conviene el criterio de un profesional y qué preparar si contrata a un contador.
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Cómo corrige una empresa canadiense una factura con GST/HST equivocado: reembolsar el exceso, cobrar la diferencia y ajustar declaraciones ya presentadas.
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Cuándo una empresa canadiense cobra GST/HST a clientes de EE. UU., qué prueba una exportación y cuándo se aplican los créditos fiscales por insumos.
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Cuándo clientes en Québec o un trabajador remoto activan el QST, las retenciones de nómina de Québec o el registro de empresa para un negocio de otra provincia.
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Cómo presentan las empresas canadienses la declaración de GST/HST, reportan ventas e impuesto, respaldan créditos por insumos y cumplen los plazos.
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Cuándo la venta y el alquiler de propiedades comerciales en Canadá llevan GST/HST, cuándo el comprador se autoevalúa y cómo afecta el uso mixto a los créditos.
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Cuándo compradores, arrendadores y vendedores de vivienda en Canadá pagan GST/HST, califican para reembolsos o declaran el impuesto en una cesión o alquiler.
Canadá · Impuesto sobre las ventas · Individuos · Corporaciones
Qué enviar cuando la CRA revisa un reembolso de GST/HST, créditos por insumos o un reembolso por alquiler, y en qué se distingue una revisión de una auditoría.
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Cuándo una empresa extranjera debe registrarse para el GST/HST (normal o simplificado), qué tasa aplica y reglas en Quebec, BC, Saskatchewan y Manitoba.
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Cuándo un negocio canadiense debe registrarse para el impuesto provincial sobre las ventas en BC, Saskatchewan o Manitoba, y cuándo aplica el QST o el HST.
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Cuándo debe un negocio canadiense registrarse para el GST/HST, qué ventas cuentan, cuándo empezar a cobrar el impuesto y cómo corregir un registro omitido.
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Qué número empresarial y cuentas de la CRA (impuesto corporativo, GST/HST, nómina) necesita una corporación canadiense nueva y cómo corregir errores.
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Compare acciones, activos y participaciones al comprar un negocio en Canadá y revise la asignación del precio, la elección GST/HST y las cuentas de la CRA.
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¿Puede un no residente constituir una corporación en Canadá, ser director único y obtener la tasa de pequeña empresa? Reglas federales, de Ontario y BC.
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Compare ventas directas, sucursal, corporación de EE. UU. y LLC para una corporación canadiense: impuestos, presentaciones anuales y traspaso de un negocio.
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Compare titularidad personal, conjunta, con LLC o corporación de una propiedad en EE. UU. para un residente de Canadá: impuestos, sucesión y traspasos.
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Cuándo una corporación canadiense necesita autorización estatal, qué documentos canadienses reunir y qué pasa si opera en EE. UU. sin registrarse.
Canadá y EE. UU. · Estructura empresarial · Corporaciones
Compare una sucursal y una subsidiaria canadiense para una empresa de EE. UU.: establecimiento permanente, impuestos, traspaso de utilidades y declaraciones.
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Corporación canadiense, corporación C o LLC de EE. UU. para un residente de Canadá que vende en EE. UU.: impuestos, declaraciones anuales y retiro de dinero.
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Cómo declaran ante la CRA y el IRS los ciudadanos de EE. UU. en Canadá las utilidades retenidas, sueldo, dividendos e inversiones de una corporación canadiense.
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Cuándo una corporación canadiense que vende en EE. UU. debe presentar el Form 1120-F, reclamar el tratado, dar el Form W-8BEN-E y resolver años omitidos.
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Cuándo EE. UU. puede gravar la ganancia de un fundador de Canadá que vende acciones de una corporación C de EE. UU., si sirve la sección 1202 y qué grava Canadá
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Qué declara en Canadá un propietario único pagado por clientes de EE. UU., cuándo surgen trámites en EE. UU. y cómo funcionan GST/HST, QST y formularios.
Canadá y EE. UU. · Impuestos empresariales · Trabajador independiente
Qué declara en ambos países un propietario canadiense de una corporación C de EE. UU. y cómo influyen la gestión, los dividendos y las filiales extranjeras.
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Qué declara al IRS y a la CRA un residente de Canadá con una LLC de un solo miembro en EE. UU., por qué cada país la ve distinta y dónde hay doble tributación.
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Por qué un socio canadiense recibe un K-1 y el Form 8805, cómo reclamar la retención de EE. UU. y cuándo una LLC genera otras declaraciones en Canadá.
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Cómo una corporación canadiense reclama en su T2 el impuesto federal, estatal y retenido de EE. UU., con límites del crédito, arrastres y reembolsos.
Canadá y EE. UU. · Impuestos empresariales · Corporaciones
¿Omitió el Form 1120-F? Vea cuándo una corporación canadiense aún puede proteger deducciones en EE. UU., declarar el tratado y ponerse al día por año.
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Compare conservar, repartir o cerrar una empresa canadiense o de EE. UU. cuando su dueño cambia de país, con el impuesto de salida y declaraciones posteriores.
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Cómo fijan precios las corporaciones relacionadas de Canadá y EE. UU. por servicios, software y bienes, y cómo documentan, informan y manejan retenciones.
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Cómo registran los vendedores canadienses los aranceles de EE. UU. y el agente aduanal: T2, condición de importador, impuesto de EE. UU. y GST/HST.
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Una corporación canadiense puede tener cuenta en EE. UU. sin empresa allá. Vea cuándo afecta al T1135, a las declaraciones de EE. UU. y a la FBAR.
Canadá y EE. UU. · Impuestos empresariales · Corporaciones
Qué hacer con el Form 1042-S: corregir una retención excesiva en EE. UU., pedir reembolso al IRS y ver qué impuesto califica para el crédito en Canadá.
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Instrucciones línea por línea del W-8BEN-E para una corporación canadiense: estado FATCA, número empresarial, tratado, solicitudes de W-9 y 1099-NEC erróneos.
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Cuentas de nómina, retenciones y declaraciones cuando una empresa canadiense contrata a un trabajador de EE. UU. o una de EE. UU. contrata a uno de Canadá.
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Qué formularios, retenciones y registros de EE. UU. y Canadá aplican cuando una corporación canadiense paga a un contratista o agente de ventas de EE. UU.
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Cómo grava Canadá el sueldo, los dividendos, los retiros de una LLC, los préstamos y los pagos vía una empresa canadiense si tiene un negocio en EE. UU.
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Cuándo trabajar en EE. UU. hace tributables los salarios de empleados canadienses o las utilidades corporativas, y qué reglas de nómina y estatales revisar.
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Cuándo un pagador canadiense retiene sobre honorarios de una empresa de EE. UU., cómo funciona la exención del Regulation 105 y qué debe presentarse después.
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Qué declaran cada año ciudadanos de EE. UU. y titulares de green card en Canadá: ambas declaraciones, cómo evitar la doble tributación, fechas y formularios.
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Cómo declaran ciudadanos y residentes de EE. UU. los RRSP, RRIF, TFSA, FHSA, RESP y RDSP de Canadá: impuesto interno, FBAR, Form 8938, Form 3520 y PFIC.
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Si es residente de Canadá y vende un inmueble en EE. UU.: retención al cierre, declaración de reembolso, reporte en Canadá y crédito por impuesto extranjero.
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Qué declara en cada país un residente de Canadá con propiedad en alquiler en EE. UU., cuándo hay retención y cómo funcionan pérdidas y créditos fiscales.
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Para ciudadanos de EE. UU. y titulares de green card en Canadá sin declaraciones ni FBAR: qué procedimiento del IRS aplica, qué presentar y cuánto cuesta.
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Qué presentar y decidir al mudarse de Canadá a EE. UU.: fechas de residencia, impuesto de salida, cuentas canadienses, la vivienda y las pensiones.
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Qué declarar el año en que se muda de EE. UU. a Canadá, cuándo empieza el impuesto canadiense y cómo influyen su estatus, inversiones, jubilación y vivienda.
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Qué presenta el albacea cuando un canadiense fallece con bienes en EE. UU., cómo actúa el tratado y cómo pedir el certificado de traspaso del IRS.
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Cómo cuentan sus días en EE. UU. los canadienses que invernan allá, y cuándo el Form 8840 o el tratado Canadá–EE. UU. los mantiene como no residentes fiscales.
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Dónde declarar RSU, opciones, bonos y el último pago tras mudarse entre Canadá y EE. UU., cómo repartir los días trabajados y recuperar la retención en exceso.
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Cómo puede gravar Canadá una HSA o un plan 529 de EE. UU. tras mudarse, qué retiros califican según EE. UU. y qué revisar antes de conservarlos o retirarlos.
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Cómo gravan Canadá y EE. UU. una 401(k), una IRA tradicional y una Roth IRA si usted vive en Canadá, incluidos retiros, retenciones y traslados a un RRSP.
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Cuándo puede presentar usted mismo sus declaraciones personales de EE. UU. y Canadá, cuándo deben planificarse juntas y qué revisar antes de contratar ayuda.
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Cómo se gravan los sueldos de un residente de Canadá con empleador de EE. UU., a distancia o cruzando la frontera, y qué declaraciones y créditos revisar.
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Cómo el inventario en bodegas de EE. UU. afecta el impuesto a las ventas, impuestos estatales, el tratado y los créditos fiscales de vendedores canadienses.
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Cuándo una empresa canadiense que vende SaaS o software a clientes de EE. UU. debe registrarse, cobrar impuesto estatal y manejar usuarios en varios estados.
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Cuentas fiscales, GST de importación y declaración del impuesto sobre la renta de vendedores de EE. UU. con mercancía, proveedor o bodega en Canadá.
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¿No está seguro de qué reglas aplican?